Security & Audit Trail Workspace
ADM-18 • FR-027Pencatatan Peristiwa Keamanan Kritis & Bukti Kepatuhan UU PDP No. 27/2022
Rantai dingin freezer ASI (-18°C s/d -20°C), stok FIFO, dan disinfeksi UV-C ruangan.
Hitung mundur kadaluwarsa P3K/CPR, PALS medis, dan kelayakan shift WR-05.
Log menit deviasi rasio, mitigasi staf floating rujukan RS, dan timeline heatmap.
SLA 3x24 jam UU PDP No. 27/2022, pemusnahan cloud/biometrik, & Berita Acara SHA-256.
Sesuai prinsip data minimization, nama anak, nomor identitas kependudukan (NIK), dan nomor rekening dalam log audit disamarkan secara kriptografis (masked/hashed). Setiap entri dilengkapi SHA-256 tamper-evident checksum untuk integritas forensik.
| Waktu (WIB) | Kode & Aturan | Peristiwa | Aktor & Peran | Terminal & IP | Integritas (SHA-256) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Okt 2026, 14:10:22 WIB | SEC-PICKUP-BLOCKEDWR-02 | Upaya Penjemputan Tidak Sah Dicegah Sistem memblokir penyerahan anak Arka [CHD-01]. Pihak penjemput tidak terdaftar dalam Surat Kuasa Penjemputan Sah orang tua. | Dewi Lestari, A.Md.KebCaregiver Bertugas • Cabang Menteng | 192.168.1.104 • Android POS Device | e3b0c44298... Verified Tamper-Proof | |
| 8 Okt 2026, 13:45:08 WIB | SEC-CROSS-TENANT-DENIEDWR-14 | Pelanggaran Isolasi Multi-Tenant Ditolak (403) Akses ditolak (HTTP 403 Forbidden). Pengguna Cabang BSD mencoba membuka rekaman data anak Cabang Menteng. | Farhan HakimAdmin Operasional • Cabang BSD Serpong | 10.20.4.15 • Web Admin Desktop | 8f43434664... Verified Tamper-Proof | |
| 8 Okt 2026, 11:30:40 WIB | FIN-MANUAL-VERIFYWR-11 | Verifikasi Pembayaran Manual Dilakukan Pembayaran Invoice INV-2026-10-001 senilai Rp 3.850.000 divalidasi manual terhadap mutasi Bank Mandiri. Anti auto-paid guard terpenuhi. | Siti Rahmawati, S.E.Staf Keuangan • Pusat & Seluruh Cabang | 192.168.1.52 • Finance Workstation | ca978112ca... Verified Tamper-Proof | |
| 8 Okt 2026, 10:15:19 WIB | OPS-INCIDENT-CORRECTIONWR-15 | Koreksi Log Insiden Berjejak Audit Perubahan catatan penanganan luka gores ringan. Kronologi awal tetap disimpan dan riwayat sebelum/sesudah tercatat permanen. | Maya Indah, S.Pd.Kepala Daycare • Cabang Menteng | 192.168.1.20 • Supervisor Tablet | 4b227777d4... Verified Tamper-Proof | |
| 7 Okt 2026, 16:50:31 WIB | PDP-CONSENT-REVOCATIONWR-13 | Pencabutan Izin Foto Diterapkan Sistem Orang tua mencabut persetujuan dokumentasi media pemasaran. Tag media anak Naura diubah menjadi RESTRICTED_INTERNAL. | Bpk. Aditya PratamaWali Sah (Ayah) • Cabang Menteng | 182.253.12.98 • Parent Mobile App | ef2d127de3... Verified Tamper-Proof | |
| 7 Okt 2026, 09:12:05 WIB | MED-RESTRICTED-READWR-07 | Akses Kartu Alergi Medis Spesifik Akses kartu peringatan medis darurat (alergi anafilaksis) diizinkan atas dasar penugasan shift harian aktif. | Ns. Ratna Sari, S.KepSupervisor Keperawatan • Cabang Menteng | 192.168.1.18 • Medical Desk | 2c624232cd... Verified Tamper-Proof |